Бюджет района Шал акына за 2012 год

Бюджет района Шал акына за 2012 год

Бюджет района на 2012 год утвержден сессией районного маслихата от 21 декабря 2011 года №44/1 «О районном бюджете на 2012 год» в объеме 2447319,0 тыс.тенге. За 2012 год бюджет района был уточнен 5 сессиями районного маслихата от 6 марта 2012 года №2/2, от 16 апреля 2012 года № 3/3, от 6 августа 2012 года №6/2, от 15 ноября 2012 года №8/1, от 4 декабря 2012 года №10/1.

Бюджет района по поступлениям исполнен в сумме 2196910,9 тыс.тенге при плане 2195529,0 тыс.тенге или на 100,1%.

Трансферты поступили в объеме 1869222,1 тыс.тенге при плане 1869222,1 тыс.тенге или 100%.

На 2012 год план по поступлениями в местный бюджет утвержден в сумме 496656,0 тыс. тенге, фактически поступило налогов и других обязательных платежей в бюджет 545520,0 тыс.тенге при уточненном годовом плане в местный бюджет 533517,9 тыс.тенге или 102,2%. Сверх плана собрано 12002,0 тыс.тенге.

Утвержденный план по доходам на 2012 год в областной бюджет – 194073,0 тыс.тенге. План по поступлениям в областной бюджет исполнен на 105,1%, при уточненном плане 207211,0 тыс.тенге поступило 217830,8 тыс.тенге. Сверх плана собрано 10620,0 тыс. тенге. Рост фактического исполнения по сравнению с 2011 годом составил 9,2%.

План поступлений в районный бюджет утвержден в сумме 302583,0 тыс.тенге. Исполнен в сумме 327688,7 тыс. тенге при уточненном а плане 326306,9 тыс.тенге или 100,4%. Сверх плана собрано 1381,8 тыс.тенге. Рост фактического исполнения по поступлениям в районный бюджетпо сравнению с 2011 годом составил 47,8% или больше поступлений на 106097,2 тыс.тенге.

Из 50-и доходных источников поступающих в районный бюджет неисполнение по одному источнику:

Код 303101 «Поступления от продажи земельных участков»-89,4% при плане 90209,7 тыс.тенге поступления составили 82420,1 тыс.тенге. Сумма недопоступивших поступлений составила 7789,6 тыс.тенге, в связи с отсутствием денежных средств у плательщиков.

Недоимка по состоянию на 1 января 2013 года составила по местному бюджету 11754,2 тыс.тенге, в том числе по уровням бюджета:

  • в областной бюджет-2260,5 тыс.тенге

  • в районный бюджет-9437,7 тыс.тенге.

Сумма недоимки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 1095,1 тыс.тенге.

Годовой утвержденный объем бюджета района по расходам составляет 2447319,0 тыс.тенге

Годовой уточненный объем бюджета района по расходам составляет 2237449,9 тыс.тенге

Из предусмотренных по плану финансирования бюджетных средств в сумме 2237449,9тыс. тенге в том числе целевые трансферты из республиканского бюджета ( далее ЦТ из РБ) 257855,1 тыс. тенге, исполнено 2227161,9 тыс.тенге (из них ЦТ из РБ 249754,8 т.т.или 96,9%) или 99,5%.

Сумма неисполнения 10288 т.т. (из них ЦТ из РБ 8100,3 тыс.тенге)в том числе по учреждениям:

- Отдел строительства – 9182,4 тыс.тенге или 93,2%, в том числе: ЦТ из РБ – 7761,2 т.т.- экономия по конкурсу на приобретение домов, МБ – 1421,2 т.т, из них: 650 т.т.- нет акта госкомиссии по строительству 10-ти домов для окончательной оплаты, 80 т.т. - экономия по конкурсу на ПСД по 15-ти квартирному дому, 690 т.т.- в связи с отсутствием акта госприемочной комиссии по строительству ИКИ к 10 домам, , за счет округления - 1,2 т.т;

- Отдел образования – 401,2 т.т. или 100% в том числе: ЦТ из РБ - 338,2 т.т. экономия по повышению оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», МБ – 63,2 т.т. из них: по вине поставщика не заключен договор на локальную сеть - 51,5 т.т, за счет округления - 11,7 т.т;

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства – 340,2 т.т. или 99,3% из них: экономия от конкурса на: строительство ледяного городка - 280 т.т, зимнее содержание дорог - 47,5 т.т, 12,7 т.т. - за счет округления

- Отдел финансов – 292,9 т.т. или 99,0%, из них 91 т.т.- экономия от конкурса на аукцион, 200 т.т. - нет потребности по резерву, 1,9 т.т. – за счет округления.

Кредиторская задолженность за 2012 год составляет 1658,4 т.т., сумма задолженности уменьшилась с аналогичным периодом с 17936 тыс.тенге до 1658,4 тыс.тенге, в том числе в разрезе специфик:

111 спец. «Оплата труда»-131,2 т.т.

121 спец. «Социальный налог»-11,5 т.т.

122 спец. «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования»-13,4 т.т.

141 спец «Оплата коммунальных услуг»-94,6 т.т.

149 специфика «Прочие услуги и работы»-67,0т.т.

421 специфика «Строительство зданий и учреждений»-1340,7 т.т.

Дебиторская задолженность на 01.01.2012 года отсутствует.

Дебиторская задолженность за 2012 год составляет – 7,9 т.т. в том числе:

По 121 «Социальный налог»-4,6 тыс.тенге,

По 142 «Оплата услуг связи»-3,3 тыс. тенге.

Освоение выделенных бюджетных ассигнований в районе Шал акына проводилось в соответствии с Бюджетным кодексом и Законом «О государственных закупках» от 21.07.2007 г. № 303-III .

Согласно представленной информации администраторами бюджетных программ на бумажных носителях по району Шал акына за 2012 год общий объем фактически проведенных бюджетными организациями района государственных закупок товаров, работ и услуг составил 670469,6тыс. тенге, в том числе:

способом конкурса закуплено 37127,8тыс.тенге или 5,5 %,

способом запроса ценовых предложений 420161,5тыс.тенге или 62,7%,

из одного источника- 71294,2 тыс.тенге или 10,6%,

через открытые товарные биржи- 7459,4 тыс.тенге или 1,1 %,

без норм закона – 134426,7тыс.тенге или 20,1%.

Количество исполненных договоров составило 593 на общую сумму 99391,9 тыс.тенге, из них доля казахстанского содержания в закупках составляет 80,2%, в том числе:

закуплено товаров – 40464,6 тыс.тенге казахстанское содержание -66,1%;

закуплено работ – 11930,8 тыс.тенге, казахстанское содержание -82,4%;

закуплено услуг – 46996,4 тыс.тенге, казахстанское содержание- 97,5%.

По району процент казахстанского содержания на 01.01.2013 года (80,2%) по сравнению с показателями на 01.01.2012 года (78,2%) увеличился на 2,0 %.

Начальник отдела финансов Л.Мухамеджанова